建安業匯算清繳涉稅解析與申報表案例填報

建安業匯算清繳涉稅解析與申報表案例填報

大銘53611

04月12日 10:00-11:30 開課 會員專享

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課程名稱:建安業匯算清繳涉稅解析與申報表案例填報

課程屬性:直播課課時:10課時

上架時間:2020年02月27日

課程簡介

隨著“放管服”“”優化營商環境”改革的深化,金稅三期大數據、納稅信用管理與黑名單、稽查雙隨機制度, 如何能順利完成企業所得稅匯繳工作,成了每個財稅人春季重要的案頭工作。建安業有其自身行業特點,企業能否規范準確地填報申報表,順利完成所得稅匯算清繳,避免多交或少交情況出現,不僅需要扎實的財稅知識,還涉及到對賬稅表的運用。幫助建安業小伙伴順利完成匯繳工程,是本課程的主要收益。

課程安排

第一章 建安業匯算清繳涉稅解析

  第一節  建安企業匯繳概述

   (一)明確2個概念:利潤總額與應納稅所得額

   (二)季度預交、年度匯繳與會計利潤、稅法利潤的關系

   (三)建安企業匯算清繳時間選擇

  第二節  建安企業會計利潤如何轉化為稅收利潤

   (一)匯繳收入調整

   (二)匯繳扣除調整

   (三)匯繳資產調整

  第三節  企業所得稅匯算清繳申報表的結構體系

   (一)表單結構與編號規則

   (二)37賬申報表填報思路

   (三)建安企業要填哪幾張表

第二章  申報表涉稅分析與案例填報

   (一)企業所得稅年度納稅申報基礎信息表填報注意事項

   (二)中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)

   (三)一般企業收入明細表

   (四)一般企業成本支出明細表

   (五)期間費用明細表

   (六)納稅調整項目明細表

   (七)視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表

   (八)未按權責發生制確認收入納稅調整明細表

   (九)投資收益納稅調整明細表

   (十)專項用途財政性資金納稅調整明細表

   (十一)職工薪酬支出及納稅調整明細表

   (十二)廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表

   (十三)捐贈支出及納稅調整明細表

   (十四)資產折舊、攤銷及納稅調整明細表

   (十五)資產損失稅前扣除及納稅調整明細表

   (十六)企業重組及遞延納稅事項納稅調整明細表

   (十七)政策性搬遷納稅調整明細表

   (十八)企業所得稅彌補虧損明細表

   (十九)免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表

   (二十)符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表

   (二十一)研發費用加計扣除優惠明細表

   (二十二)所得減免優惠明細表

   (二十三)抵扣應納稅所得額明細表

   (二十四)減免所得稅優惠明細表

   (二十五)稅額抵免優惠明細表

   (二十六)跨地區經營匯總納稅企業年度分攤企業所得稅明細表

用戶評論

老師講的非常不錯,很實用

課程評價2020-03-29 22:57:58

無*

專業 耐心

課程評價2020-03-29 11:45:53

追*人

非常棒!

課程評價2020-03-29 11:45:48

喜歡大銘老師的課

課程評價2020-03-23 23:03:48

劉*

老師講的很仔細,很專業,舉例非常清楚,授課效果非常好,及時答疑,解決了實際工作中遇到的問題,非常感謝老師,老師辛苦了!

課程評價2020-03-22 22:32:13

講的非常棒,答疑非常熱心。老師非常有職業道德。

課程評價2020-03-22 22:31:00

b*e

傳道受業解惑的好老師

課程評價2020-03-22 22:10:10

xul*???

老師講的非常好 提問回答很及時

課程評價2020-03-22 22:08:01

成*兒

咋個錄播看不到同學的問的問題呢

課時:2020-03-16 09:55:59

講的通透,到位,實操和理論結合型的老師

課程評價2020-03-15 22:17:20

玲*

講的明白,很好

課程評價2020-03-15 22:15:36

人*品

課時:2020-03-08 22:32:07

孫濤1*669

很好

課程評價2020-03-07 21:57:22

依*單

有點上頭,又聽多了,大銘老師又開始大爆發了。

課程評價2020-03-07 21:42:57

那朵菩*~i蓮

老師真好,打開我建筑行業會計大門。謝謝老師和學堂!

課程評價2020-03-03 23:03:42

依*單

老師專家呀!好久沒來了,大爆發,多上一個小時課了。

課程評價2020-03-03 22:54:39

依*單

老師精通建安企業,早就想聽大銘老師的課,終于聽到直播了。

課程評價2020-03-03 21:56:39

課程資料下載鏈接

第一節 建安企業匯繳概述、第二節 建安企業會計利潤如何轉化為稅收利潤(1).pdf (會員登錄后可下載)

第二節 建安企業會計利潤如何轉化為稅收利潤.pdf (會員登錄后可下載)

第三節 企業所得稅匯算清繳申報表的結構體系.pdf (會員登錄后可下載)

第二章 第一節 基礎信息表與主表申報填列要點.pdf (會員登錄后可下載)

第二節 企業收入、成本、費用支出申報表填列要點.pdf (會員登錄后可下載)

第三節 50系主表納稅調整項目解析與案列填列.pdf (會員登錄后可下載)

第四節 視同銷售與未按權責發生制確認收入納稅調整解析與案例填表.pdf (會員登錄后可下載)

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大銘

中級職稱

中級會計師,源于專注,所以專業,在財務領域耕耘多年,干財務、教財稅。在企業涉稅管理、風控管理、職稱考試有著豐富培訓經驗。授課的同時還注重學員解決財稅問題思維的培養。

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